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黄淮学院2020年度部门预算公开

 

第一部分 黄淮学院概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黄淮学院 2020 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:黄淮学院2020 年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.支出预算经济分类汇总表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金支出情况表

 

 

 

 

第一部分    黄淮学院概况

一、部门主要职能

黄淮学院是2004年经教育部批准升格的一所公办全日制普通本科高校,具有47年的办学历史,是教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、中国应用技术大学联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校,河南省文明单位、河南省园林绿化先进单位,河南省党风廉政建设先进单位。

黄淮学院全面贯彻党和国家的教育方针,遵循高等教育发展规律,发挥高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新四大职能,为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。

黄淮学院以全日制普通本科教育为主,兼顾专科职业教育,稳步发展继续教育。近年来,围绕“建设特色鲜明的应用型本科高校”的办学定位和“就业能称职、创业有能力、深造有基础、发展有后劲”的高素质应用型技术技能人才培养定位,坚持“育人为本、质量立校、学科交融、特色取胜”的办学理念,实施“质量立校、人才强校、专业集群、项目带动、开放合作”五大发展战略,构建“产教融合、校企合作”的办学模式和“产学研相结合,教学做一体化”的人才培养模式,着力培养高素质应用型技术技能人才。经过多年的砥砺前行,黄淮学院成功探索了一条地方本科高校转型发展道路,整体综合实力、办学水平和社会影响力持续提升。

二、部门预算单位构成

黄淮学院围绕建设特色鲜明的应用型本科高校的办学定位,牢固确立人才培养工作中心地位,目前设置17个二级学院,46个本科专业,全日制普通在校生2万余人,现有教职工1200余人,其中教授、副教授346人,博士、硕士教师739人,省管优秀专家、省级学术技术带头人、省级教学名师等60余人。

学校为全供事业单位,执行政府会计制度,无二级预算单位。

第二部分  黄淮学院2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计55,145.2万元,支出总计55,145.2万元,与2019年相比,收入和支支出均增加922.7万元,增幅为1.7%主要原因:一方面一般公共预算收入和上级转移支付较上年分别增加959.3万元和1923.4万元,但另一方面财政专户收入较上年减少1960万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2020年收入预算55,145.2万元,其中:财政拨款收入24,796.6万元,纳入一般预算管理的行政事业性收费收入95.3万元,上级转移支付收入12,253.3万元,财政专户收入18,000.0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2020年支出预算55,145.2万元,其中:基本支出33,394.8万元,占支出预算的60.6%;项目支出21,750.4万元,占支出预算的39.4%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款一般公共预算收支预算24,891.9万元,较上年增加959.3万元,增幅为4.0%主要原因:一方面上财政拨款较上年增加1,179.0万元,但另一方面纳入一般预算管理的行政事业性收费收入较上年减少219.7万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为24,891.9万元,主要项目有:一是基本支出16,547.9万元,占66.6%,其中:工资福利支出12,918.7万元,占78.7%;商品和服务支出3,507.5万元,占21.2%;对个人和家庭的补助148.7万元,占0.9%;二是项目支出8,317.0万元,占33.4%

具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为21,071.1万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为148.7万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,438.0万元。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为98.9万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为584.2万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为472.5万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,078.5万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)和《财政部关于印发<政府会计制度--行政事业单位会计科目和报表>的通知》(财会〔2017〕25号)要求,学校全面执行新会计制度,同时分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系,保证了全面反映各项经费的支出情况。

七、政府性基金预算收支情况说明

黄淮学院2020年无政府性基金预算收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年我校一般公共预算“三公”经费支出预算为11.2万元,较上年减少1.4万元。具体支出情况如下:

公务用车运行维护费预算为11.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少1.4万元,主要原因是实施公车改革后,学校加强公务用车管理,严控公务用车支出。

公务用车购置支出为0万元。

因公出国(境)费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

黄淮学院是事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年度政府采购预算安排14,031.7万元,其中:政府采购其他货物预算6,801.2万元,占总额的48.5%;政府采购工程货物预算3,790.9万元,占总额的27.0%;政府采购其他服务预算3,439.6万元,占总额的24.5%

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

黄淮学院2019年对“标准化考场”进行绩效评价,项目金额200.0万元。2020年拟对重点项目设定绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,黄淮学院车辆编制数为14辆,其中一般公务用车14辆;单价50万元以上通用设备35台(套),单位价值100万元以上专用设备11台(套)。

(五)专项转移支付项目

黄淮学院部门上级转移支付专项项目共4项,主要包括:中央生均经费(高等教育)10500万元;国家奖助学金(高等教育)1565.1万元;服兵役学生资助金(高等教育)96.7万元;中等职业教育免学费(中专教育)91.5万元。

第三部分  名称解释

 1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:黄淮学院2020 年度部门预算表.xlsx

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.支出预算经济分类汇总表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金支出情况表